操作说明
(1) 制单
按商品直接录入 ：直接录入所需采购的商品。
按产成品录入 ：录入产成品，系统根据产成品对应的BOM表自动形成原材料需求，即用户只需录入产成品名称和数量，系统会自动生成材料采购清单，更加利于采购需求的管理。
(2) 复核
单据编制完成后单据状态为待复核，用户按复核后，单据状态变化“待审核”。系统默认该单据有复核操作，用户可取消不用，不用复核操作时，单据编制后的状态直接为“待审核”。
(3) 审核
单据状态为“待审核”时用户可执行审核操作，审核后单据状态变为“已生效”。生效后单据可被采购计划引用。系统默认该单据有审核操作，用户可取消不用，不用时单据状态可跳过审核直接生效。
(4) 查询
可以按单据号码、公司、部门、请购人、请购日期、制单日期、业务类型、制单人、备注、商品、计划状态等进行查询。
(5) 修改
在本单未被其他单据引用前，可以任意修改或删除。在单据被引用后，只能进行部分修改。可以被修改的字段包括业务日期、业务类型、备注等。
(6) 删除
在本单未被其他单据引用前，可以任意修改或删除。
单据字段说明
(1) 主表字段 ：请购单号、公司、请购部门、请购人、请购日期、业务类型、期望货日期、采购计划制单人、制单日期、备注。
(2) 商品从表字段： 商品、商品临时名称、商品简称、单位、数量、产品说明、期望到货日期、备注。
(3) 产成品从表字段 ：产成品、产品简称、单位、数量、厂商编码 |
