操作说明

(1) 制单

　　直接新增 ：无采购订单的采购业务可直接填写进货单。

　　转入新增 ：可从采购订单、或请购单上选择商品明细生成进货单。实现进货单与采购订单、请购单的关联，从进货单可以查看到所关联的采购订单、请购单。一笔采购订单可以对应多笔进货单，请购单则可以多笔对应一笔进货单。

(2) 复核

　　单据编制完成后单据状态为待复核，用户按复核后，单据状态变化“待审核”。系统默认该单据有复核操作，用户可取消不用，不用复核操作时，单据编制后的状态直接为“待审核”。

(3) 审核

　　单据状态为“待审核”时用户可执行审核操作，审核后单据状态变为“已生效”。生效后单据可产生往来和被引用。系统默认该单据有审核操作，用户可取消不用，不用时单据状态可跳过审核直接生效。

(4) 修改

　　完全修改：在进货单未被其他单据引用、核销、结帐前，可以任意修改。部分修改：在进货单据被引用、核销、结帐后，则只能部分修改，可以被修改的字段包括业务日期、业务类型、合同号、备注等。

(5) 删除：

　　在进货单未被其他单据引用、核销、结帐前，可以删除。

(6) 查询

　　可以按单据号码、公司、部门、业务员、业务类型、业务日期、制单日期、制单人、合同号、备注、供应商、商品、转入种类、转入单号、仓库、入库状态、付款状态、开票状态、合格状态等进行查询。

(7) 入库： 根据进货单生成相应的入库单，提交仓库进行入库。

(8) 取消入库： 为“入库”的反向操作，在仓库管理未确认入库前可取消“入库请求”删除相应的入库单，进行重新“入库”。

(9) 附：可以单独登记进货返款信息。详见《返款管理方案》。

单据字段

(1) 主表字段： 公司、部门、业务员、供应商、仓库、业务日期、业务类型、来源单据、合同号、项目号、结算起始日期、单据号码、制单日期、制单人、单据状态、备注。

(2) 产品明细字段： 商品名称、数量、单价、含税金额、税率、未税金额、税额、已退数量、提交入库数、质检合格数、不合格数、报废数、请购数量。

(3) 返款信息表字段：品牌类别、含税金额、税率、未税金额、税额、已退金额。

(4) 付款设置表字段：付款方式、付款截止日期、现金折扣率。