提交请购 ：
需求部门根据需要（如销售、生产、办公等），通过 商品请购单 下达采购需求。 |
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制定采购计划：
用户根据请购情况、库存情况、供应商批量供货情况等因素制定 采购计划 ，形成采购计划单。 |
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下达采购订单：
根据采购计划、销售订单形成采购订单，或根据采购需要直接制定采购订单。 |
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进货处理 |
进货： 可以按采购订单办理进货，也可按请购办理进货，或直接办理进货。 |
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进货退回 ： 可按进货单办理退货，也可直接办理退货。 |
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关联进货: 处理集团内部各公司间的进货业务，由关联销货单同步自动生成。 |
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关联进货退回 ： 处理集团内部各公司退货业务，由关联销货退回单同步自动生成。 |
【详细】 |
进货入库 ： 可直接从进货单生成相应的入库单，提交仓库确认。 |
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进货检验： 检验部门依据入库对需要检验的货物进行检验。 |
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管理采购发票 |
采购发票清单： 用于记录用户收到供应商开具的发票内容。 |
【详细】 |
采购发票核销： 用于 将 收到的采购发票与进货进行核销。 |
【详细】 |
采购发票申报单： 每月报税时用于记录申报抵扣的进项发票。 |
【详细】 |
采购发票交接单： 移交人员填录发票移交清单，提交给接收人员确认接收。 |
【详细】 |
管理采购返款 |
采购返款单： 依据厂家给予的返点、特价、红利、奖励等 后返返款进行填制。 |
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进货返款转出单： 用户依据每月的销售情况、返款的结存情况计算出一个合适的进货返款调整比例，用以平衡库存和正确反应当期毛利。 |
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付款管理 |
采购帐期设置： 用于记录不同供应商给予的付款政策（如帐期、现金折扣等）。 |
【详细】 |
采购付款： 可依据进货单生成付款凭据，也可直接办理付款。 |
【详细】 |
采购资金核销： 用于对进货、退货、付款进行核销。 |
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